4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2015 ATÉ 05/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
5
| Data de Lançamento: 05/08/2015 |
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.261,68
766
194/008-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
987,63
%
0,4300
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
86,42
71
201/008-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
32,37
%
0,0100
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - FINANÇAS
54,05
%
0,0800
673,10
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
71
201/009-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
108,10
%
0,0800
1.370,09
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
53.261,26
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/008-2015
24.138,26
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
26.672,78
%
1,1100
3.190,63
| 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 11ª PERÍODO DE 01/06/2015 A |
| 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
%
8,3300
1.105,35
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/018-2015
1.105,35
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
1.105,35
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
636
482/003-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL |
4.336,07
SV
1,0000
4.336,08
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/006-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 9ª PARCELA PERÍODO DE 03/07/2015 A 02/08/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
4.369,42
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/007-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 9ª PARCELA PERÍODO 03/07/2015 A 02/08/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,01
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
19.832,07
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
612/000-2015
19.832,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/74 - 360.583,02
19.832,07
1,0000
307,51
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/027-2015
307,51
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
307,51
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
32.516,68
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/006-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2015 ATÉ 05/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
5
5.226,67
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
32.516,68
%
6,2200
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.203,00
413
1685/006-2015
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
676,00
SV
26,0000
26,00
| 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - JULHO/2015 - C/C 331-8 |
| CEF - SAÚDE |
527,00
SV
62,0000
8,50
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
12.029,20
413
3965/005-2015
1 - EXAME DE CALCIO
79,38
SV
49,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.043,28
SV
644,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
707,56
SV
196,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
463,68
SV
322,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
190,96
SV
62,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.787,50
SV
550,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
579,96
SV
358,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
3,09
9 - EXAME DE CREATININA
707,94
SV
437,0000
1,62
10 - EXAME DE TGO
110,88
SV
63,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
123,20
SV
70,0000
1,76
12 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
330,48
SV
204,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
367,74
SV
227,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
103,68
SV
64,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.366,35
SV
313,0000
13,95
17 - EXAME DE BETA HCG
117,60
SV
20,0000
5,88
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,97
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
1,77
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
30,48
SV
6,0000
5,08
22 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
2,49
23 - EXAME DE HIV
26,34
SV
3,0000
8,78
24 - EXAME DE UROCULTURA
44,55
SV
9,0000
4,95
25 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
2,40
| 26 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| JULHO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
16,30
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
| LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
| SOCIEDADE SI |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
12.860,78
413
4200/003-2015
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
6.691,78
SV
59,0000
113,42
| 2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍCEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM |
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO |
6.124,44
SV
42,0000
145,82
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
44,56
SV
1,0000
44,56
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/003-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
2.250,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2015 ATÉ 05/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
5
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/003-2015
2.250,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/003-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
20,00
315
6623/006-2015
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
173,86
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/002-2015
173,86
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE |
| 13/01/2014 - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
173,86
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2015 ATÉ 05/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
5
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/002-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/003-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
1.477,40
431
7725/001-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.477,40
UN
166,0000
8,90
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
1.411,20
411
7726/001-2015
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.411,20
UN
147,0000
9,60
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
66,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
8496/000-2015
6,60
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
| DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 - CEF - SAÚDE |
66,00
BLC
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
272,30
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
49
8497/000-2015
38,90
| 1 - Projetor fechado, corpo, aro e tampa em liga de aluminio fundido com alojamento integrado para reator, |
| acabamento epaxi, refletor interno em chapa de aluminio alto brilho, lente plana em cristal temperado, suporte |
| de fixação galvanizado a fogo para lampada vapor 400W e 40 - DANTALUX - PARA USO NA RODOVIÁRIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
272,30
UN
7,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.649,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
49
8498/000-2015
125,00
| 1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.250,00
UN
10,0000
399,00
| 2 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO - PARA |
| USO NA RODOVIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO |
399,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
425,29
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8499/000-2015
85,20
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LE
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
180,34
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
74,55
| 4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA |
74,55
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/08/2015 ATÉ 05/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
5
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 425,29 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
0,00
6699/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
8500/000-2015
1.450,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
0,00
6721/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8501/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - -ARTICIPAR DA PALESTRA: CULTURA DE PAZ E ATITUDE DE COMPREENSÃO: |
| COMPARTILHANDO PRÁTICAS E INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO |
| DIA 26/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
6720/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8502/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: COMPARTILHANDO PRÁTICAS E |
| INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/08/2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E |
| RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
158.519,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
8503/000-2015
158.519,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
| 0903/006/398-9 - SAÚDE |
158.519,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Agosto de 2015.
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